2024年9月至10月，龙岩市审计局在对市属国有企业龙岩城市发展集团有限公司开展财务收支等情况审计中发现，该公司存在公务接待与商务接待界限不明、违规发放职工福利、往来账长期未清理、物资采购不规范、大宗贸易业务存在风险等经营管理问题，相关的内控制度缺失或不够明确。对此，龙岩市审计局建议该公司及时修订完善内部管理制度。

　　龙岩城市发展集团有限公司采纳审计建议，在对审计发现问题认真研判、分析原因的基础上，出台或修订了《应收账款管理办法》《客户信用管理办法》《业务接待管理办法》等9项制度,实现源头治理、堵塞漏洞，促进企业健康发展。同时，充分发挥企业人才技术优势，就资产管理不规范的问题自行开发资产管理小程序，提高管理质效。

　　福建省龙岩市审计局