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龙岩审计力促国有企业完善内控制度
来源:  日期:2020-03-27 【字号:
    2019年,龙岩市审计局对龙岩交通发展集团有限公司原主要领导人员开展了任期经济责任审计,发现该集团未建立企业预算制度、企业财务预算执行率不高、部分制度执行不到位的问题,审计提出了建立企业财务预算工作制度和编制制度,强化预算约束;建立授权审批制度,加强授权审批控制;建立集团物资、工程、服务采购制度,规范采购行为的审计建议,交发集团认真落实审计整改工作,制订了《预算管理暂行办法》《预算编制制度》《财务支出审批管理制度》,建立预算管理制度和授权审批制度;修改完善《交发集团工程管理办法》,规范工程项目管理;采购财务管理系统,实现各业务应用系统间的融合、信息共享与业务协同,提升企业管理信息化水平。

  福建省龙岩市审计局